Результаты проведенного мониторинга
исполнения Программы по реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» в городе Сургуте на 2008-2010 годы
за период 2008 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города на 2008 год, утвержденным решением Думы города Сургута от 29.02.2008 № 349-IV ДГ, проведен мониторинг исполнения Программы по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в городе Сургуте на 2008-2010 годы за 2008 год.
Финансирование Программы осуществлялось из консолидированного бюджета: федеральный, окружной и местный бюджет. В целом объем финансирования по Программе за 2008 год составил 202 487,0 тыс. руб.
Результаты мониторинга:
1. Неисполнение по Программе сложилось по двум приоритетам: «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Расширение приоритетного национального проекта».
Основная доля неисполнения по приоритету «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи» – 23 681,0 тыс. руб. или 96 % от общего объема неисполнения, из них – 22 933,0 тыс. руб. составили средства федерального бюджета по следующим причинам:
 произошло снижение численности работников и временная нетрудоспособность медицинского персонала;
 позднее поступление средств на счета учреждений.

2. Из средств местного бюджета не освоено 994,0 тыс. руб. и средств ОМС 745,0 тыс. руб.
Причины неисполнения:
 исполнителями нарушены обязательства по заключенным договорам (1 570,0 тыс. руб.), ведется претензионная работа;
 условиями договоров предусмотрена оплата за фактически выполненный объем работ – оплата произведена в 2009 г. (166,0 тыс. руб.);
 экономия по итогам проведения муниципального заказа (3,0 тыс. руб.).
4. Ожидаемые конечные результаты, утвержденные Программой, предусмотрены на 2008-2010 годы, т.е. на весь период реализации Программы без разбивки по этапам реализации, поэтому проанализировать исполнение плана по ожидаемым конечным результатам, а так же провести оценку эффективности не представляется возможным.
5. По итогам реализации Программы за 2008 год:
 увеличилась рождаемость на 4 % с 15,9 на 1 000 населения до 16,6 человек, плановый показатель – 15;
 общая смертность снизилась на 0,1 и составила 6,7 на 1 000 населения, плановый показатель – 7;
 младенческая смертность снизилась на 26 % с 4,2 на 1 000 родившихся живыми до 3,1, плановый показатель – 6,4;
 перинатальная смертность снизилась на 15 % с 4,8 на 1 000 родившихся живыми и мертвыми до 4,1, плановый показатель – 7;
 снизился на 5 % показатель смертности от заболеваний системы кровообращения с 329,5 до 314,2 на 100 тыс. населения, плановый показатель – до 292;
 снизилась заболеваемость вирусным гепатитом В на 50 % с 32 случаев до 16 на 100 тыс. населения, плановый показатель – не больше 10 на 100 тыс. населения;
 иммунная прослойка против полиомиелита составила 95 %, плановый показатель – 98 %;
 уменьшился на 4 % показатель первичного выхода на инвалидность с 31,7 до 30,3 на 10 тыс. населения, плановый показатель – 36;
 возросла укомплектованность медицинскими кадрами участковой службы с 79,4 до 81,8 %, плановый показатель с 80 % до 90 %;
 повысили квалификацию 109 работников, плановый ожидаемый показатель в Программе не предусмотрен;
 возросло число респондентов, информированных о реализации ПНП в городе Сургуте с 71 % до 81 %, плановый показатель в Программе не предусмотрен.
6. По отдельным показателям ожидаемые конечные результаты не определены и не отражают параметры, позволяющие объективно оценить конечные результаты реализации Программы.
7. Кроме этого, Программой предусмотрены мероприятия, суть которых не конкретизирована, в связи с чем непонятно, на что именно запланированы бюджетные ассигнования по приоритетам:
 «Реализация информационной поддержки и управления проектом» — мероприятие «Информационное сопровождение»;
 «Расширение приоритетного национального проекта» предусмотрено два мероприятия «Информатизация».

По результатам проведенного мониторинга составлено Заключение от 22.05.2009 №41, которое направлено в адрес Главы города и Председателя Думы города Сургута.

Председатель
Контрольно-счетной палаты города
М.В. Ольшанникова