Результаты проведенного мониторинга
исполнения программы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2008-2010 годы
за период 2009 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города на 2009 год, утвержденным решением Думы города Сургута от 26.12.2008 № 482-VI ДГ, проведен мониторинг исполнения программы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2008-2010 годы за 2009 год.
Результаты мониторинга:
1. Плановый объем финансирования мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте (далее ПНПО) на 2009 год составил 73 480,39 тыс. руб., из них кассовое исполнение – 67 828,68 (92%), в том числе средства:
 федерального бюджета – 36 078,75 тыс. руб., исполнено – 34 425,25 тыс. руб. (92%);
 бюджета субъекта РФ – 19 458,64 тыс. руб., исполнено – 16 162,45 тыс. руб. (83%);
 местного бюджета – 17 943 ,00 тыс. руб., исполнено – 17 240,98 тыс. руб. (96%).
2. Неисполнение планового объема финансирования ПНПО 2009 года составило 5 651,71 тыс. руб.
Основная доля неисполнения образовалась по подпрограмме «Поддержка системы воспитания» – 4 896,46 тыс. руб. или 87% от общего объема неисполнения, в том числе из федерального бюджета – 1 653,50 тыс. руб., из бюджета субъекта РФ – 3 242,96 тыс. руб.
По остальным семи подпрограммам финансовый план не исполнен на общую сумму 755,25 тыс. руб. (13%), из них средства местного бюджета – 696,41 тыс. руб., субъекта РФ – 58,84 тыс. руб.
Следует отметить, что неисполнение плана финансирования мероприятий ПНПО обусловлено влиянием факторов:
 экономия, складывающаяся в результате:
применения регрессивной шкалы начисления единого социального налога;
применения дифференцированного размера оплаты труда лекторов, преподающих на курсах повышения квалификации;
исполнения расходов на оплату стоимости проезда и проживания работников, направленных на обучение;
проведения торгов на приобретение товаров, оказание услуг в рамках заключенных договоров, муниципальных контрактов;
 нарушение исполнителями обязательств по договорам во исполнение муниципального контракта на поставку торгово-технологического оборудования, оказания услуг по проведению семинара;
 наличие кредиторской задолженности по оказанным услугам связи и выплате стипендии учащимся;
 несоблюдение сроков согласования и регистрации договоров.
3. Утвержденные бюджетные ассигнования по подпрограммам освоены не в полном объеме, но ожидаемые контрольные показатели, утвержденные сетевым графиком на 2009 год, исполнены полностью.
Программа, утвержденная Решением Думы города от 29.11.2007 № 296-IV ДГ «О программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2008-2010 годы» (с изменениями от 26.12.2008 № 488-IV ДГ, от 07.10.2009 № 614-IV ДГ), не устанавливала промежуточные показатели 2008-2009 гг. и ожидаемые конечные результаты реализации программы в количественном выражении.
Результативность мероприятий в системе муниципального образования и контрольных показателей в рамках реализации ПНП «Образование» возможно проанализировать в динамике соизмеримых показателей за 2008-2009 гг., ежегодно утверждаемых сетевым графиком к Программе.
В ходе детального рассмотрения исполнения ожидаемых результативных показателей за 2008-2009 годы можно сделать вывод о выявленных положительных факторах, связанных с внедрением новых моделей и механизмов управления образовательными учреждениями, способствующих повышению результативности деятельности, с возросшей активностью, результативностью участников конкурсных мероприятий. Снижение ожидаемых результативных показателей отчетного периода в большей степени связано с объективным фактором снижения финансирования мероприятий 2009 года из бюджета субъекта РФ, местного бюджета.
Плановый объем финансирования мероприятий для исполнения Программы отчетного периода составил – 73 480,39 тыс. руб., что на 34 343,56 тыс. руб. ниже плана финансирования 2008 года – 107 823,95 тыс. руб., в том числе:
 из бюджета субъекта РФ 19 458,64 тыс. руб., что на 17 029,36 тыс. руб. ниже плана 2008 года – 36 488,0 тыс.руб.,
 из местного бюджета – 17 943,00 тыс. руб., что на 20 696,71 тыс. руб. ниже плана 2008 года – 38 639,71 тыс. руб.
4. Решение Думы города от 29.11.2007 № 296-IV ДГ «О программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2008-2010 годы» признано утратившим силу с 01.01.2010 года, по решению Думы города от 07.10.2009 № 614-IV ДГ.
Распоряжением Администрации города от 19.10.2009 № 3180 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в системе муниципального образования города Сургута на 2010-2012 годы» утверждены мероприятия, содержащие финансовые и количественные показатели, которые должны быть достигнуты в ходе реализации ПНП «Образование». Мероприятия в рамках реализации ПНП «Образование» отражены в ведомственных целевых программах, утвержденных на 2010-2012 года постановлением Администрации города от 12.02.2010 № 536.
В целом итоги мероприятий Программы по реализации ПНП «Образование» по состоянию на 01.01.2010 года следует оценить положительно.

По результатам проведенного мониторинга составлено Заключение от 20.04.2010 № 30, которое направлено в адрес Главы города и Председателя Думы города Сургута.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
М.В. Ольшанникова