ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА
от 26.12.2006 № 143-IVДГ
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ НА 2007 ГОД»
«05» февраля 2008 г.
№04
1. Общие положения
Заключение на проект решения Думы города Сургута «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2006г. № 143-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2007 год», подготовлено в соответствии с п.1 статьи 15 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», утвержденного Решением Думы города от 29.09.2006г. № 70-IV ДГ (с внесенными изменениями от 28.06.2007г., от 29.11.2007г), на основании статьи п.п.1 п.2 и п.п. 1 п.3 статьи 16 «Положения о Контрольно-счётной палате города Сургута», утвержденного Решением Думы города от 27.02.2007г. № 170-IV ДГ.
Настоящее Заключение подготовлено на основании проведенной экспертизы проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2006г. №143-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2007 год» (с внесенными изменениями решениями Думы города от 17.04.2007г. №191-IVДГ, от 30.05.2007г. № 219-IVДГ, от 28.06.2007г. №225-IVДГ, от 30.10.2007г. № 279-IVДГ, от 29.11.2007г. № 307-IVДГ, от 22.12.2007г. № 321-IVДГ), представленного Главой города Сургута и поступившего в Контрольно-счетную палату 30.01.2007г. года на 87 страницах.
При проведении экспертизы проекта Решения Думы города «О внесении изменений в бюджет города на 2007 год» и представленных материалов на соответствие БК РФ, Положению о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, также рассмотрено наличие обоснований, подтверждающих целесообразность внесения в бюджет города Сургута отдельных направлений расходов.
В материалах, представленных к проекту решения Думы города «О внесении изменений в бюджет города на 2007 год», указана информация о следующих корректировках, вносимых в первоначально утвержденный бюджет решением Думы города от 26.12.2006 Г. № 143-IVДГ (с внесенными изменениями решениями Думы города от 17.04.2006г. № 191-IVДГ, от 30.05.2007 г. № 219-IVДГ, от 28.06.2007г. №225-IVДГ, от 30.10.2007г. № 279-IVДГ, от 29.11.2007г. № 307-IVДГ, от 22.12.2007г. № 321-IVДГ).
1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета:
- увеличение плановых назначений по доходам, в связи с изменением объема финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры;
- увеличение расходов бюджета в связи с изменением объема финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры;
- изменение общего объема дефицита бюджета.
2. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета:
- уточнение кодов бюджетной классификации по отдельным направления доходов.
В связи с вышеизложенными корректировками бюджета и в соответствии со статьей 20 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» № 70-IV ДГ от 29.09.2006 г. (с изменениями от 28.06.2007г., от 29.11.2007г.), на рассмотрение и утверждение Думой города представлен Проект решения «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2006г. №143-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2007 год» со следующими параметрами:
— по доходам в сумме 13 847 765 тыс.рублей, в том числе за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в сумме 1 431 662 тыс.рублей;
— по расходам в сумме 15 852 663 тыс.рублей, в том числе за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 1 572 630 тыс.рублей (остаток средств на внебюджетных счетах по состоянию на 01.01.2007г. составил 141 913 тыс.рублей);
— с предельным размером дефицита бюджета в сумме 2 004 898 тыс.рублей.
Таким образом, увеличение параметров бюджета по сравнению с показателями бюджета, утвержденного решением Думы города от 22.12.2007 № 321-IV ДГ, составило:
— увеличение доходной части бюджета на 225 300 тыс.рублей или 1,6%, (13 622 465 тыс.рублей);
— увеличение расходной части бюджета на 200 911 тыс.рублей или 1,3% (15 651 752 тыс.рублей);
— предельный размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета уменьшились на 24 389 тыс.рублей или на 1,2% и составляют 2 004 898 тыс.рублей (2 029 287 тыс.рублей).
2. Изменение объема доходов бюджета города
В материалах к внесению изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2007 год» представлены сведения о поправках, вносимых в приложение 1 «Доходы бюджета города Сургута на 2007 год» по объемам безвозмездных поступлений. (Приложение 1).
Увеличение плановых назначений по группе «Безвозмездные поступления» составило 225 300 тыс.рублей или 3,5% к утвержденному бюджету решение Думы города от 22.12.2007г. № 321-IVДГ(6 248 675 тыс.рублей). Согласно Закону ХМАО-Югры от 27.12.2007г. № 199-оз «О внесении изменений в бюджет ХМАО-Югры на 2007 год» и на основании уведомлений, полученных из Департамента финансов ХМАО-Югры в ноябре-декабре 2007 года об изменении бюджетных ассигнований в части выделения и перераспределения средств городу Сургуту дотаций, субвенций и субсидий из бюджетов других уровней в бюджет города Сургута на 2007 год внесены следующие изменения:
- Ø Увеличен объем дотаций на 87 371 тыс.рублей, из них:
— увеличена дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 62 982 тыс.рублей, согласно письму департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа –Югра от 16.11.2007 №4556;
— увеличена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 24 389 тыс. рублей.
- Увеличение объема субвенций на 38 087 тыс. рублей, из них:
— увеличены субвенции из регионального фонда компенсаций на выполнение госполномочий на 23 922 тыс.рублей;
— увеличены иные виды субвенций на 8 612 тыс.рублей, из них: на денежные выплаты медицинскому персоналу «Скорой медицинской помощи» в сумме 3 674 тыс.рублей и на выплату компенсация части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ в сумме 4 938 тыс.рублей;
— увеличены субвенции на средства по взаимным расчетом с бюджетом автономного округа на сумму 5 553 тыс.рублей, согласно распоряжению правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югра от 14.12.2007 №569-рп.
- Ø Увеличение объема субсидий на 99 842 тыс.рублей, из них:
— увеличены субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов на 4 928 тыс.рублей;
— увеличены субсидии из фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на 10 588 тыс. рублей, согласно распоряжению Правительства РФ от 15 декабря 2007 года №1827-р по результатам выполнения второго этапа Программы реформирования муниципальных финансов;
— увеличены субсидии из фонда муниципального развития в сумме 72 275 тыс. рублей;
— увеличены иные виды субсидий на 12 051 тыс.рублей, из них: на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы в сумме 9 474 тыс.рублей, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 2 577 тыс.рублей.
Изменения планируемых поступлений в бюджет городского округа город Сургут, соответствуют изменениям объемов финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры, предусмотренные Законом ХМАО-Югры от 27.12.2007г. № 199-оз «О внесении изменений в бюджет ХМАО-Югры на 2007 год».
Рассмотрев представленные материалы, следует сделать вывод о целесообразности вносимых изменений в доходную часть бюджета и их соответствию бюджетному законодательству РФ.
3.Изменение расходной части бюджета
3.1.Общая характеристика изменения расходной части бюджета
Проектом решения Думы города предлагается внести изменения в объем расходов бюджета города в соответствии с уточнением плановых назначений в общей сумме 15 852 663 тыс.руб., таким образом, увеличение расходной части бюджета составило 200 911 тыс.руб. или 1,3% от объема расходов, утвержденного решением Думы города от 22.12.2007г. № 321-IVДГ (15 651 752 тыс.руб.) Приложение 2.
Уточнения параметров расходной части бюджета города Сургута связано с изменением объема финансовой помощи из бюджетов других уровней согласно Закону ХМАО-Югры от 27.12.2007 № 199-оз «О внесении изменений в бюджет ХМАО-Югры на 2007 год», на основании уведомлений, полученных из Департамента финансов ХМАО-Югры в ноябре-декабре 2007 года, в том числе:
— за счет субвенции из Регионального фонда компенсаций в объеме 23 922 тыс.рублей;
— за счет субсидий из Регионального фонда муниципального развития в объеме 72 275 тыс.рублей;
— за счет субсидий из фонда реформирования региональных муниципальных финансов в объеме 10 588 тыс.рублей;
— за счет субсидий из Регионального фонда софинансирования социальных расходов в объеме 4 928 тыс.рублей;
— за счет иных безвозмездных перечислений в объеме 20 663 тыс.рублей;
— за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов объеме 62 982 тыс.рублей;
— за счет средств, полученных в форме взаимных расчетов на реализацию наказов избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры в объеме 5 552 тыс.рублей.
3.1.1. Уточнение объема расходов за счет субвенций из Регионального фонда компенсаций
На основании поступивших уведомлений из Департамента финансов ХМАО-Югры «Об изменении бюджетных ассигнований» предлагается произвести увеличение расходной части бюджета на 23 922 тыс.рублей с последующим направлением расходов:
- Администрации города в общей сумме 9 680 тыс.рублей, в том числе: на выплату денежных средств на содержание ребенка, единовременных пособий и оплату труда при семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 322 тыс.рублей и на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 1 648 тыс.рублей, вместе с тем скорректированы и уменьшены расходы на предоставление гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 2 290 тыс.рублей.
- Департаменту имущественных и земельных отношений в сумме 88 тыс.рублей на поддержку сельскохозяйственного производства.
- Линейному управлению внутренних дел в сумме 433 тыс.рублей на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
- Департаменту образования и науки в общей сумме 15 893 тыс.рублей, в том числе: на реализацию основных общеобразовательных программ 21 100 тыс.рублей, вместе с тем скорректированы и уменьшены расходы: на предоставление гарантий детям-инвалидам в сумме 94 тыс.рублей, на организацию обеспечения питанием учащихся муниципальных образовательных учреждений в сумме 4 596 тыс.рублей, на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в сумме 517 тыс.рублей.
- Комитету по здравоохранению скорректированы и уменьшены расходы в общей сумме 2 172 тыс.рублей, в том числе: на обеспечение молочными продуктами питания детей до трех лет в сумме 912 тыс.рублей и на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в сумме 1 260 тыс.рублей.
3.1.2.Уточнение объема расходов за счет субсидий из Регионального фонда муниципального развития
На основании поступивших уведомлений из Департамента финансов ХМАО-Югры «Об изменении бюджетных ассигнований» предлагается произвести увеличение расходной части бюджета на 72 275 тыс.рублей с последующим направлением расходов:
- Администрации города в сумме 1 100 тыс.рублей на реализацию программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры» на 2005-2015г.г. в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в ХМАО-Югре».
- Департаменту архитектуры и градостроительства в общей сумме 50 000 тыс.рублей, в том числе: на реализацию программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры» на 2005-2015г.г. в рамках подпрограммы «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда в сумме 50 000 тыс.рублей, на реализацию программы «Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югры» на 2006-2010 годы в сумме 2 450 тыс.рублей, вместе с тем скорректированы и уменьшены расходы на реализацию программы ««Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в ХМАО-Югры» на 2007-2010 годы в сумме 2 450 тыс.рублей.
- Департаменту культуры, молодежной политики и спорта в сумме 21 175 тыс.рублей на реализацию программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры» на 2005-2015г.г. в рамках подпрограммы «Доступное жилье молодым».
3.1.3. Уточнение объема расходов за счет субсидий из фонда реформирования региональных и муниципальных финансов
Согласно распоряжению Правительства РФ от 15 декабря 2007г. № 1827-р и на основании поступившего уведомления из Департамента финансов ХМАО-Югры от 27.12.2007 № 2221 «Об изменении бюджетных ассигнований» предлагается произвести увеличение расходной части бюджета на 10 588 тыс.рублей с последующим направлением расходов:
- Администрации города в сумме 10 588 тыс.рублей на выполнение второго этапа Программы реформирование муниципальных финансов.
3.1.4.Уточнение объема расходов за счет субсидий из Регионального фонда софинансирования социальных расходов
На основании поступивших уведомлений из Департамента финансов ХМАО-Югры «Об изменении бюджетных ассигнований» предлагается произвести увеличение расходной части бюджета на 4 928 тыс.рублей с последующим направлением расходов:
- Департаменту архитектуры и градостроительства в общей сумме 2 593 тыс.рублей, в том числе: на градостроительную деятельность в сумме 2 027 тыс.рублей и на капитальный ремонт объектов социальной сферы в сумме 566 тыс.рублей.
- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в общей сумме 2 335 тыс.рублей, в том числе: на капитальный ремонт объектов социальной сферы в сумме 701 тыс.рублей, на капитальный ремонт жилищного фонда в сумме 1 577 тыс.рублей и на покрытие убытков газораспределительным организациям, возникших в связи с реализацией сжиженного газа в сумме 57 тыс.рублей.
3.1.5.Уточнение объема расходов за счет иных безвозмездных перечислений
На основании поступивших уведомлений из Департамента финансов ХМАО-Югры «Об изменении бюджетных ассигнований» предлагается произвести увеличение расходной части бюджета на 20 663 тыс.рублей с последующим направлением расходов:
- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в сумме 2 577 тыс.рублей субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан их аварийного жилищного фонда.
- Департаменту культуры, молодежной политики и спорта в сумме 9 474 тыс.рублей на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы.
- Департаменту образования в сумме 4 938 тыс.рублей субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
- Комитету по здравоохранению в сумме 3 674 тыс.рублей субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи».
3.1.6.Уточнение объема расходов за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
На основании письма Департамента финансов ХМАО-Югры от 16.11.2007г. № 4556 предлагается произвести увеличение расходной части бюджета на 62 982 тыс.рублей с последующим распределением средств дотации на премирование работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города ко Дню образования ХМАО-Югры, в том числе:
- Администрации города в сумме 285 тыс.рублей;
- Департаменту архитектуры и градостроительства в сумме 334 тыс.рублей;
- Комитету транспорта, связи и эксплуатации дорог в сумме 170 тыс.рублей;
- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в сумме 546 тыс.рублей;
- Департаменту образования в сумме 21 852 тыс.рублей;
- Департаменту культуры, молодежной политики и спорта в сумме 11 041 тыс.рублей;
- Комитету по здравоохранению в сумме 22 546 тыс.рублей;
- Комитету по природопользованию и экологии в сумме 140 тыс.рублей;
- Управлению внутренних дел в сумме 5 877 тыс.рублей;
- Линейное управление внутренних дел в сумме 191 тыс.рублей.
3.1.7. Уточнение объема средств городских округов, полученных в виде субвенции по взаимным расчетам с бюджетом ХМАО-Югры
В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 14.12.2007г. № 569-рп «О выделении денежных средств на финансирование наказов избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры» и письмом Думы ХМАО-Югры от 20.12.2007г. №5035, предлагается распределить средства в сумме 5 553 тыс.рублей, переданные уведомлением Департамента финансов ХМАО-Югры от 14.12.2007г. № 2130 по взаимным расчетам с бюджетом ХМАО-Югры на финансирование наказов избирателей.
Рассмотрев представленные материалы, следует сделать вывод об обоснованности и целесообразности вносимых изменений в расходную часть бюджета и их соответствию бюджетному законодательству РФ.
4. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города
Проектом решения «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2006г. № 143-IVДГ» предлагается утвердить предельный размер дефицита бюджета города на 2007 год в размере 2 004 898 тыс.рублей. Таким образом, предельный размер дефицита бюджета по сравнению с бюджетом принятым Решением Думы города от 22.12.2007г. № 321-IVДГ уменьшен на 24 389 тыс.рублей или на 1,2%.
На уменьшение размера дефицита направлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 07.12.2007г. № 1925. В связи с чем, уменьшены плановые назначения на 24 389 тыс.рублей и внесены изменения по источникам финансирования дефицита бюджета по группе «Остатки средств бюджета» (разница между остатками на начало и конец года).
Таким образом, размер планируемого дефицита бюджета, не превышает предельно допустимый уровень, установленный п.5 ст. 92 Бюджетного Кодекса РФ.
5. Уточнение кодов бюджетной классификации по отдельным направлениям доходов
Поправки, вносимые в бюджет города Сургута на 2007 год в связи с уточнением кодов бюджетной классификации, носят технический характер и направлены на приведение в соответствие отдельных параметров доходной части бюджета города Приказу Министерства финансов РФ от 08.12.2006г. № 168н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» и рекомендациям Департамента финансов ХМАО-Югры.
Предлагается внести уточнения в следующие коды доходов по видам:
- Ø из КБК 20202043040000151 (субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектам Российской Федерации) переместить на КБК 20202051040000151 (субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также на оплату труда приемному родителю);
- Ø из КБК 20204004040000151 (субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения переместить на КБК 20204999040000151 (субсидии из регионального фонда софинасирования социальных расходов).
Из вышеизложенного следует, что предлагаемые технические поправки отражения отдельных направлений доходов бюджета города, связанные с приведением в соответствие требованиям их отражения Бюджетной классификации, являются обоснованными и не противоречат бюджетному законодательству РФ.
6. Заключение на проект решения Думы города Сургута «О внесение изменений в решение Думы города от 26.12.2006г. № 143-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2007 год»
На основе проведенной экспертизы проекта решения Думы города Сургута «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2006г. № 143-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2007 год» (с внесенными изменениями решениями Думы города от 17.04.2007 г. № 191-IVДГ, от 30.05.2007г. № 219-IVДГ, от 28.06.2007г. №225-IVДГ, от 30.10.2007г. № 279-IVДГ, от 29.11.2007г. № 307-IVДГ, от 22.12.2007г. № 321-IVДГ), представленного Главой города Сургута, Контрольно-счетная палата считает возможным предложить Думе города Сургута принять к рассмотрению проект решения Думы города.
Председатель
контрольно-счетной палаты
И.Е. Маслов
Приложение № 1
к Заключению КСП г.Сургута №
от ___ февраля 2008г.
Поправки, вносимые в приложение 1 «Доходы бюджета города на 2007 год»
| тыс.рублей | ||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование дохода | Утвержденный бюджет, решением ДГ от 22.12.2007 № 321-IVДГ | Вносимые изменения | % увеличения | Бюджет с учетом вносимых изменений | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 13 622 465 | 225 300 | 1,6% | 13 847 765 | ||
| Доходы (налоговые, неналоговые) | 5 942 128 | 5 942 128 | ||||
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: | 6 248 675 | 225 300 | 3,5% | 6 473 975 | |
| 1. | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 236 929 | 225 300 | 3,5% | 6 462 229 |
| 1.1. | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 022 739 | 87 371 | 4,1% | 2 110 110 |
| 1.1.1 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2 022 739 | 62 982 | 3,0% | 2 085 721 |
| 1.1.2 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 24 389 | 100,0% | 24 389 | |
| 1.2. | 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 355 383 | 38 087 | 1,6% | 2 393 470 |
| 1.2.1 | 2 02 02004 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 16 451 | 0 | 16 451 | |
| 1.2.2 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общ | 305 | 0 | 305 | |
| 1.2.3 | 2 02 02023 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 10 383 | 0 | 10 383 | |
| 1.2.4 | 2 02 02025 04 0000 151 | Средства бюджетов городских округов, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 5 553 | 100,0% | 5 553 | |
| 1.2.5 | 2 02 02028 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 18 089 | 3 674 | 16,9% | 21 763 |
| 1.2.6 | 2 02 02038 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единоременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 632 | 1 648 | 72,3% | 2 280 |
| 1.2.7 | 2 02 02039 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 61 438 | -517 | -0,8% | 60 921 |
| 1.2.8 | 2 02 02040 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 169 180 | 0 | 169 180 | |
| 1.2.9 | 2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 825 391 | 11 608 | 0,6% | 1 836 999 |
| 1.2.9.1. | 2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 825 391 | 12 036 | 0,7% | 1 837 427 |
| 1.2.9.2 | 2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | -428 | 100,0% | -428 | |
| 1.2.10 | 2 02 02044 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средст | 44 979 | 433 | 1,0% | 45 412 |
| 1.2.11 | 2 02 02050 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 48 127 | 0 | 48 127 | |
| 1.2.12 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 104 650 | 10 750 | 9,3% | 115 400 |
| 1.2.12.1. | 2 02 02051 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 104 650 | 10 322 | 9,0% | 114 972 |
| 1.2.12.2. | 2 02 02051 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 428 | 100,0% | 428 | |
| 1.2.13 | 2 02 02052 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 7 000 | 0 | 7 000 | |
| 1.2.14 | 2 02 02053 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 48 758 | 4 938 | 9,2% | 53 696 |
| 1.3. | 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 858 807 | 99 842 | 5,1% | 1 958 649 |
| 1.3.1 | 2 02 04003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов | 28 220 | 10 588 | 27,3% | 38 808 |
| 1.3.2 | 2 02 04004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения | 1 767 542 | 60 913 | 3,3% | 1 828 455 |
| 1.3.2.1. | 2 02 04004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения | 1 767 542 | 72 275 | 3,9% | 1 839 817 |
| 1.3.2.2. | 2 02 04004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения | -11 362 | 100,0% | -11 362 | |
| 1.3.3 | 2 02 04008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 1 225 | 9 474 | 88,6% | 10 699 |
| 1.3.4 | 2 02 04041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 61 820 | 0 | 61 820 | |
| 1.3.5 | 2 02 04056 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 2 577 | 100,0% | 2 577 | |
| 1.3.6 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 16 290 | 100,0% | 16 290 | |
| 1.3.6.1. | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 4 928 | 100,0% | 4 928 | |
| 1.3.6.2. | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 11 362 | 100,0% | 11 362 | |
| 1.4. | 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 11 746 | 11 746 | ||
| 1.4.1. | 2 07 00000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 11 746 | 11 746 | ||
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1 431 662 | 1 431 662 |
Приложение № 2
к Заключению КСП г. Сургута №
от ____ февраля 2008 г.
Поправки, вносимые в «Ведомственную структуру расходов бюджета города на 2007 год»
| тыс.рублей | |||||
| № п/п | Наименование ведомства | Утвержденный бюджет на 2007 год (в ред от 22.12.07 № 321-IVДГ) | Поправки, вносимые в бюджет | % увеличения | Бюджет на 2007 год, с учетом поправок |
| Всего расходов, из них: | 15 651 752 | 200 911 | 1,3% | 15 852 663 | |
| 1. | Дума города | 32 349 | 32 349 | ||
| 2. | Администрация города | 727 940 | 27 055 | 3,6% | 754 995 |
| 3. | Контрольно-счетная палата | 14 554 | 14 554 | ||
| 4. | Департамент имущественных и земельных отношений | 136 451 | 88 | 0,1% | 136 539 |
| 5. | Управление по информатизации и сетевым ресурсам | 141 626 | 141 626 | ||
| 6. | Департамент архитектуры и градостроительства | 2 428 319 | 52 927 | 2,1% | 2 481 246 |
| 7. | Комитет транспорта, связи и эксплуатации дорог | 1 149 825 | 170 | 0,0% | 1 149 995 |
| 8. | Управление внутренних дел | 659 209 | 5 877 | 0,9% | 665 086 |
| 9. | Линейное управление внутрених дел | 17 134 | 624 | 3,5% | 17 758 |
| 10. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 1 717 081 | 5 589 | 0,3% | 1 722 670 |
| 11. | Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» | 258 941 | 258 941 | ||
| 12. | Департамент образования | 3 702 116 | 42 683 | 1,1% | 3 744 799 |
| 13. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта | 1 252 039 | 41 710 | 3,2% | 1 293 749 |
| 14. | Комитет по здравоохранению | 3 159 223 | 24 048 | 0,8% | 3 183 271 |
| 15. | Департамент финансов | 67 820 | 67 820 | ||
| 16. | Комитет по природопользованию и экологии | 187 125 | 140 | 0,1% | 187 265 |