Заключение № 01-17- 192/КСП

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2020 годы»

 1.Общие положения

Контрольно-счетной палатой города в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате, утвержденного решением Думы города Сургута от 27.02.2007 № 170-IV ДГ (с изменениями), стандартом «Экспертиза проектов муниципальных программ города Сургута», утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города от 08.11.2013 № 01-06-85/13КСП (с изменениями) проведена экспертиза проекта постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2020 годы» (далее – проект Постановления, Программа), по результатам которой подготовлено настоящее заключение.

В ходе экспертизы Проекта постановления проведена оценка вносимых изменений на соответствие Бюджетному кодексу Российской Федерации, Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденному постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (с изменениями, далее – Порядок № 5159).

Выводы по результатам настоящей экспертизы сформированы на основании представленных документов и информации.

2.Анализ Программы

 Администратор Программы – департамент городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ, Департамент, Администратор) вносит изменения в Программу, согласно пунктам 8.1.2[1], 8.1.3[2], 8.1.6[3] Порядка № 5159.

В ходе экспертизы проекта постановления установлено следующее.

2.1. Срок реализации Программы продлен до 2030 года с целью приведения в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года[4] (далее – Стратегия). Распоряжением Администрации города от 18.09.2015 № 2254 в паспорт и заголовок Программы внесены соответствующие изменения.

2.2. Все разделы Программы откорректированы с учетом срока ее реализации до 2030 года.

2.3. В соответствии с Постановлением Администрации города от 03.04.2015 № 2296 Муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута» приняты к учету схема теплоснабжения города Сургута, соответствующая электронная модель и неисключительные права на использование программных средств. Согласно требованиям действующего законодательства[5] данная схема подлежит ежегодной актуализации, в связи с чем во все разделы муниципальной программы по подпрограмме «Технологические разработки» включено мероприятие 3.2.1 «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут» на 2016 год. В период с 2017 по 2030 годы ежегодная актуализация данной схемы предусмотрена в приложении № 2 к Программе «Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы».

2.4. Общий объем финансирования реализации Программы в 2016 году составляет 70 214 847 рублей, что на 32 170 330 рублей меньше по сравнению с объемом финансирования 2015 года (более подробная информация приведена в Таблице № 1).

Значения и наименования целевых показателей результатов реализации Программы и объем бюджетных ассигнований на ее реализацию в 2015 году соответствуют значениям и наименованиям целевых показателей и объему финансирования Программы, утвержденным Решением Думы города от 23.12.2014 № 636 — V ДГ[6](далее по тексту — Решение Думы № 636 -V ДГ) .

Объем бюджетных ассигнований Программы на 2016 год соответствует параметрам финансирования, предусмотренных проектом бюджета на 2016 год.

По сравнению с Решением Думы № 636 — V ДГ объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2016 году меньше на 68 427 285 рублей, предусмотренных проектом решения о бюджете на 2016 год, и составляет 69 264 652 рубля. Администратором внесены соответствующие изменения в значения целевых показателей. Информация о изменениях объема финансирования Программы за 2016 год в разрезе подпрограмм приведена в Таблице № 1, а в разрезе мероприятий — в приложении 1 к настоящему заключению.

Таблица № 1
(в рублях)

 

** Пояснения: В целях сопоставления общих объемов финансирования действующей редакции Программы с проектом Постановления объем внебюджетных средств отражен в соответствующих графах таблицы № 1 и приложении к заключению, при этом внебюджетные средства в Решении Думы № 636 — V ДГ и в проекте бюджета на 2016 год не отражаются.

Общий объем финансирования по Программе в целом до 2030 года составляет 612 134 770 рублей в том числе:

— 2014 год -154 632 237 рублей;
— 2015 год – 102 385 177 рублей;
— 2016 год – 70 214 847 рублей;
— 2017 год – 30 038 614 рублей;
— с 2018 года по 2030 год по 19 604 915 рублей ежегодно.

В связи с тем, что финансово-экономические обоснования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (далее – ФЭО) представлены в составе материалов к проекту бюджета на 2016 год, возможные нарушения и замечания в части ФЭО (при наличии) будут отражены в заключении Контрольно-счетной палаты на проект бюджета города на 2016 год.

2.5. Отметим, что на генеральном плане[9], представленном департаментом архитектуры и градостроительства[10], отсутствуют следующие объекты местного значения, числящиеся на балансе МКУ «Казна городского хозяйства», по которым планируется  реконструкция в период 2016  — 2017 годы:

— трансформаторная подстанция ТП-220 (строительный номер 11)[11];
— групповая установка сжиженного газа ГРУ № 6[12];
— трансформаторная подстанция ТП- 521[13].

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа.

Для включения в генеральный план вышеуказанных объектов рекомендуем Администратору Программы представить информацию разработчику генерального плана (Департаменту архитектуры и градостроительства) для его корректировки.

2.6. Обращаем внимание, что период реализации задачи 1.3 «Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций» ограничен 2014 годом. За период реализации Программы с 2014 по 2030 годы оборудование и инвентарь, находящийся в резерве материальных ресурсов, может функционально (морально) устареть и прийти в негодность.

Предлагаем для недопущения остановки технологических процессов на объектах жизнеобеспечения провести комплексное обследование и инвентаризацию для определения фактической потребности необходимого для этих целей оборудования (инвентаря) и предусмотреть в Программе бюджетные ассигнования для их приобретения.

2.7. Следует отметить, что в Разделе 1 Программы отражена её связь только со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года[14](далее по тексту – Стратегия). В данном Разделе указывается, что реализация мероприятий Программы направлена на снижение издержек производства коммунальных услуг за счет модернизации инженерной инфраструктуры города, что соответствует вектору «ЖКХ», направления «Жизнеобеспечение» Стратегии.

В соответствии с пунктом 5.5. Порядка Раздел 1 «Характеристика текущего состояния» Программы должен содержать:

— характеристику текущего состояния и обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в документах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут и (или) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Российской Федерации, утвержденными в соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым в муниципальном образовании городской округ город Сургут, относятся[15]:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период[16];

5) муниципальные программы.

К документам стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры относятся[17]:

1) стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;

2) прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на долгосрочный период;

3) бюджетный прогноз Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на долгосрочный период[18];

4) прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на среднесрочный период;

5) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;

6) государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;

7) схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, относятся[19], в том числе следующие:

1) ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

2) стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;

3) стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также основы государственной политики, доктрины и другие документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

На основании вышеуказанного в нарушение пункта 5.5. Порядка в Разделе 1 Программы не содержится обоснование связи Программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в других документах стратегического планирования, кроме указанной Стратегии.

Предлагаем включить в содержание Раздела 1 Программы обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в документах стратегического планирования, предусмотренных статьей 3 решения Думы города Сургута от 25.02.2015 № 652-V ДГ, статьей 6 Закона ХМАО-Югры от 28.05.2015 № 46-оз, статьей 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ.

3.Заключительные положения

 На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города предлагает Администрации города:

3.1. Устранить нарушение, изложенное в пункте 2.7. настоящего заключения.

3.2. Рассмотреть предложения, изложенные в пунктах 2.5., 2.6. настоящего заключения.

3.3. Представить информацию о принятых мерах в адрес Контрольно-счетной палаты города не позднее 21.12.2015.

Инспектор отдела контроля

расходов на городское хозяйство                                                                     И.В. Кравченко

Инспектор отдела контроля

расходов на городское хозяйство                                                                    В.Н. Швачко

Согласовано:

Заместитель  Председателя

Контрольно-счетной палаты

города Сургута                                                                                                   В.И. Жуков

---