1. Общие положения

Контрольно-счетной палатой города в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате, утвержденного решением Думы города Сургута от 27.02.2007 № 170-IV ДГ (с изменениями), стандартом «Экспертиза проектов муниципальных программ города Сургута», утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города от 08.11.2013 № 01-06-85/13КСП (с изменениями), проведена экспертиза проекта постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» (далее – проект постановления, Программа), по результатам которой подготовлено настоящее заключение.

Программа рассмотрена на предмет соответствия Бюджетному кодексу Российской Федерации, Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утверждённому постановлением Администрации города Сургута от 17.07.2013 № 5159 (с изменениями, далее – Порядок), и иным нормативным правовым актам, регламентирующим сферу реализации Программы.

Администратором Программы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – Департамент, Администратор программы).

Выводы по результатам настоящей экспертизы проекта изменений муниципальной Программы сформированы на основании представленных информации и документов.

 2.Анализ изменений Программы

2.1. Администратор Программы вносит изменения в Программу, предусмотренные Порядком, а именно:

— пунктом 8.1.1 (изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствии с решением Думы города о внесении изменений в бюджет города);

— пунктом 8.1.2 (формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период);

2.2. Объем финансирования Программы в 2015 году соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ (далее – Решение Думы № 636-V ДГ) на реализацию Программы, и установлен в размере 126 100 109 рублей.

2.3. С целью приведения Программы в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718- V ДГ (далее – Стратегия, Решение Думы № 718-V ДГ), срок реализации Программы продлен до 2030 года, с соответствующим указанием объема бюджетных ассигнований и показателей достижения результатов ее реализации.

Общий объем финансирования Программы за период с 2014 по 2030 годы составил 1 062 947 856 рублей, из них за счет средств местного бюджета – 277 716 427 рублей и средств окружного бюджета – 785 231 429 рублей.

Объем финансирования на реализацию Программы в Проекте постановления в 2017 году установлен в размере 176 237 011 рублей, в 2018 году – в размере 144 892 000 рублей, с 2019 по 2020 год – 135 836 250 рублей ежегодно, а в 2021 году составит 53 909 194 рублей. С 2022 по 2030 год финансирование по Программе не предусмотрено.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в Проекте постановления соответствует параметрам финансирования, предусмотренным на ее реализацию в Проекте бюджета на 2016 год.

Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в Проекте постановления по сравнению с объемами, утвержденными Решением Думы № 636-V ДГ на 2015-2016 годы на реализацию мероприятий Программы, представлена в Таблице 1.

Таблица 1 (руб.)

 

№ п/п	Наименование мероприятий*	В Решении Думы                                 № 636-V ДГ		В Проекте бюджета и в Проекте постановл-ия на 2016 г.	Отклонение бюджетных ассигнований на 2016 год в Проекте постановления от бюджетных ассигнований, утвержденных в Решении Думы № 636-V ДГ
		2015 год.	2016 год
					2015 г. (гр.5 – гр.3)	2016 г. (гр.5 – гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятие 1.1.Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства	126 100 109	172 776 748	164 609 031	38 508 922	-8 167 717
	за счет средств местного б-та	15 066 109	61 742 748	51 157 031	36 090 922	-10 585 717
	за счет средств окружного б-та	111 034 000	111 034 000	113 452 000	2 418 000	2 418 000
1.	Мероприятие 1.1.1.Инженерные сети в посёлке Снежный	759 759	33 983 532	21 038 122	20 278 363	-12 945 410
	за счет средств местного б-та	759 759	33 983 532	21 038 122	20 278 363	-12 945 410
2.	Мероприятие 1.1.4.Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК — сущ.	40 542 688			-40 542 688
	за счет средств местного б-та	4 054 688			-4 054 688
	за счет средств окружного б-та	36 488 000			-36 488 000
3.	Мероприятие 1.1.5.Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	82 829 000	120 474 216	143 570 909	60 741 909	23 096 693
	за счет средств местного б-та	8 283 000	2 4095 216	30 118 909	21 835 909	6 023 693
	за счет средств окружного б-та	74 546 000	96 379 000	113 452 000	38 906 000	17 073 000
	Мероприятие 1.1.6.Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47)	511 769	18 319 000		-511 769	-18 319 000
	за счет средств местного б-та	511 769	3 664 000		-511 769	-3 664 000
	за счет средств окружного б-та		14 655 000			-14 655 000
4.	Мероприятие 1.1.8.Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный	702 080			-702 080
	за счет средств местного б-та	702 080			-702 080
5.	Мероприятие 1.1.10.Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1	754 813			-754 813
	за счет средств местного б-та	754 813			-754 813

*Нумерация наименований мероприятий указана в редакции Проекта постановления.

В проекте постановления исключено мероприятие 1.1.2. «Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап» (далее – мероприятие 1.1.2.) с запланированным объемом финансирования в 2017 году 29 831 253 рублей. Данное событие не повлекло изменения значения целевых показателей реализации Программы.

В соответствии с пунктом 4.1.21. Плана мероприятий запланировано строительство инженерных сетей в поселке Снежном I, II этапы строительства. Исключение мероприятия 1.1.2. противоречит перечню проектов Плана мероприятий, реализуемых в соответствии со Стратегией.

Предлагаем привести во взаимное соответствие Программу и План мероприятий.

2.4. При изменении проектом постановления объема финансирования Программы в 2016 году, внесены изменения в значения целевых показателей результатов реализации программы (Таблица 2).

            Таблица 2

№ п/п	Наименование целевых показателей результатов реализации программы	В Решении Думы                                 № 636-V ДГ	В Проекте бюджета и в Проекте постановления	Отклонение значения показателя (гр.4 – гр.3)
1	2	3	4	5
1.	Увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв.м		382	382
2.	Увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв.м	1 065		-1065
3.	Проектный объем жилья на территориях с инженерной  подготовкой, тыс. кв.м	9,42	225,5	216,08
4.	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культурного назначения в Восточном жилом районе города, км

В проекте постановления достижение целевых показателей (п.1-2 Таблицы 2) запланировано по мероприятию 1.1.5. «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте». Объем бюджетных ассигнований данного мероприятия в 2016 году увеличен на сумму 23 096 693 рублей с достижением показателя мероприятия «Степень готовности объекта, %» — 100%.

2.5. В соответствии с пунктом 5.5. Порядка Раздел 1 «Характеристика текущего состояния» Программы должен содержать характеристику текущего состояния и обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в документах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут и (или) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Российской Федерации, утвержденными в соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым в муниципальном образовании городской округ город Сургут, относятся[1]:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период[2];

5) муниципальные программы.

К документам стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры относятся[3]:

1) стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;

2) прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на долгосрочный период;

3) бюджетный прогноз Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на долгосрочный период[4];

4) прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на среднесрочный период;

5) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;

6) государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;

7) схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

2.5.1. В Разделе 1 Программы отражена её связь только со Стратегией. В данном Разделе указывается, что реализация мероприятий Программы направлена на создание комфортных условий для проживания в многоквартирных домах, что соответствует вектору «ЖКХ», направления «Жизнеобеспечение» и на создание условий для динамичного развития строительной отрасли и территорий для инвестиционной деятельности, что соответствует вектору «Градостроительство» направления «Жизнеобеспечение».

В нарушение п. 5.5. Порядка в Разделе 1 Программы не содержится обоснование связи Программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в других документах стратегического планирования, кроме указанной Стратегии.

Предлагаем включить в содержание Раздела 1 Программы обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в документах стратегического планирования, предусмотренных статьей 3 решения Думы города Сургута от 25.02.2015 № 652-V ДГ, статьей 6 Закона ХМАО-Югры от 28.05.2015 № 46-оз, статьей 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ.

2.5.2. В Программе не учтена реализация проектов, предусмотренных Планом мероприятий, таких как:

— 4.1.26. Строительство 4 кустов скважин на водозаборах;

— 4.1.27. Строительство трех водопроводных очистных сооружений;

— 4.1.28. Строительство повысительной насосной станции;

— 4.1.32. Строительство семи котельных, реконструкция 10 котельных;

— 4.1.33. Строительство 13 КРП, 10 ЦТП, 1 ТПНС, реконструкция 1 ТПНС;

— 4.1.36. Строительство газопроводов высокого давления диаметром 108 – 700 мм, общей протяженностью 60,5 км;

— и других.

Предлагаем привести во взаимное соответствие Программу и План мероприятий.

2.6. В соответствии с п. 5.4. Порядка «информация, отражаемая в разделах муниципальной программы, должна соответствовать паспорту муниципальной программы». Приложением 1 Порядка установлено, что ожидаемые результаты реализации программы должны быть аналогичны целевым показателям результатов реализации муниципальной программы, подлежащим включению в решение Думы города о бюджете города.

Согласно проекту постановления целевыми показателями результатов реализации Программы являются:

— увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв.м;

— увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв.м;

— проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м.;

— ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культурного назначения в Восточном жилом районе города, км.

Паспортом программы[5] утверждены следующие ожидаемые результаты реализации программы:

— к 2016 году обеспечить инженерную подготовку — 34 земельных участков (2,04 га);

— к 2020 году обеспечить инженерную подготовку — 324 земельных участков (34,24 га);

При сравнении Паспорта программы и проекта постановления очевидно, что ожидаемые результаты реализации программы различаются с наименованиями целевых показателей результатов реализации Программы.

В нарушение п. 5.4. Порядка ожидаемые результаты реализации программы, утвержденные Паспортом программы не в полной мере соответствуют целевым показателям, указанным в Проекте бюджета, проекте постановления.

Предлагаем привести во взаимное соответствие Программу и Паспорт программы.

2.7. Администратором программы в значении целевого показателя в 2017 году «Проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м» допущена техническая ошибка. В строке «целевые показатели результатов реализации программы» значение данного показателя составляет 9,4 тыс. кв. м., а по соответствующему мероприятию 1.1.1 – 9,42. Предлагаем привести во взаимное соответствие значения целевых показателей, отраженных в вышеуказанных строках Программы.

2.8. В связи с тем, что финансово-экономические обоснования бюджетных ассигнований на реализацию Программы представлены в составе материалов к проекту бюджета на 2016 год, возможные нарушения и замечания (при их наличии) будут отражены в заключении Контрольно-счетной палаты на Проект бюджета города.

3. Заключительные положения

На основании вышеизложенного, предлагаем Администрации города:

3.1. Устранить замечания и учесть предложения, изложенные в пунктах 2.3., 2.5.1. – 2.7. настоящего заключения.

3.2. Информацию о принятых мерах направить в адрес Контрольно-счетной палаты города в срок не позднее 21.12.2015.

Инспектор отдела контроля расходов

на ремонтно-строительные работы                                  А.В. Рогаченко

Согласовано

Заместитель Председателя

Контрольно-счетной палаты города Сургута                            В.И. Жуков

---